Записи и формы документов банка.

Записи и формы документов банка.

Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг - Исаев Р.А.

-        Общие нормативные документы банка (без привязки к конкретным бизнес-процессам)

-         Нормативные документы по продуктам и услугам банка. Тарифы, программы, условия предоставления банковских продуктов.

-          Структурные регламенты банка. Положения о подразделениях, Положения о Комитетах, должностные инструкции.

2.  Внешние нормативные документы банка.

3.  Записи и формы документов банка.

-  Записи, требуемые стандартом 180 9001

-  Формы документов по бизнес-процессам банка.

-  Информационные и материальные потоки.

4.  Документы по проектам.

| Й-Й 1 1 • Основные нормативные документы СМК банка (привязаны файлы)

Ш-й 1.2. Регламенты и стандарты бизнес-процессов банка (формируются автоматически)

И-Ёа 1 А. Общие нормативные документы банка (без привязки к конкретным бизнес-процессам)

Ш -СЛ 1 -6.3. Регламенты Службы качества банка (привязаны файлы)

В- Г1а 1.6А. Регламенты Отдела по управлению бизнес-процессами банка (привязаны файлы)

Й-Г1а 2.1. Нормативные документы Банка России, регулирующих и законодательных органов

й-Па 2.2. Нормативные документы и стандарты качества от АРБ

ш-Г^а 3.1. Записи, требуемые стандартом 150 9001 (привязаны файлы)

В-СЗ 3.3. Информационные и материальные потоки по бизнес-процессам банка п-Га <1. Управление проектом и функционирование СМК в банке (привязаны файлы)

0-Е2 4.2. Приказы по проекту построения СМК и функционированию СМК

И-Па 4.3. Организационные и технические документы по проекту СМК банка

Рис. 1.17. Модель библиотеки документов банка (фрагмент)

5.2.  Модель информационных систем и баз данных